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代理记账单位费用报销,如何规避税务风险?
发布时间:2019-02-12 来源:代理记账阅读数:358次

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  在日常工作中,会计师经常收到费用的发票,例如商务招待费,差旅费,会议费,单位车辆的燃料费,运费以及一些公用事业发票,财产费等。当会计师收到这样的费用发票时,首先检查发票面是否合格。如果会计师收到的发票不符合要求,则无法报销。它不能用作税务证明或税前扣除。单位商务招待的发票必须由单位用于娱乐,这是事实。必要时,可以使用其他一些证据来确认业务的真实性。一些企业主还将私人方面的招待费用计入单位报销。这不符合规定。

  旅行发票的报销通常不仅仅是单位旅行人员的报销。现在有些企业实行销售部门的承包制度,即销售部门销售人员直接从利润中扣除的费用,单位不再向员工支付差旅费用报销金额。

  在这种情况下,当会计师需要记录单位业务员的差旅费用时,销售员会将其用于会计师而不管发票,因为销售员知道这笔钱是从他自己的利润中扣除的,而且是他的自己的钱。因此,发票与单位业务无关,或与日常生活有关。在预订会计时,应明确说明这些发票。个人按照规定发生的一些费用不用于经营活动,不能入账。当企业招待外部单位人员的旅行费用时,可以包括在招待中。

  对于单位租用办公室所产生的水电费和财产费,企业必须使用租赁方签发的发票或其他外部凭证作为税前扣除凭证。会计师不能将供电公司或物业公司发出的发票作为税前扣除凭证使用。


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