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会计代理记账最关心的,小规模纳税人免征增值税的16个热点问题
发布时间:2019-02-12 来源:代理记账阅读数:358次

 

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  1.本月(季节)小规模纳税人的最低税率是多少?

  自2019年1月1日起,小规模纳税人发生增值税销售,月销售额不超过10万元(一季度一个纳税期,季度销售额不超过30万元)。 ),免征增值税。

  2.小​​规模纳税人是否在综合计算中或单独享受免税销售?

  从2019年1月1日起,纳税人将通过合并所有增值税应税销售活动(包括货物销售、服务、无形资产和房地产)来计算销售额,以确定是否符合免税标准。

  3.小规模纳税人可以出售房地产以免税吗?

  如果小规模纳税人的月度(季节)总销售额不超过免税标准,则包括房地产销售在内的所有销售均有资格免税。

  如果小规模纳税人的月度(季节)总销售额超过免税标准,则房地产销售的销售将不具备免税资格。但是,扣除当期发生的销售房地产销售税后,销售服务税、无形资产销售可享受免税政策。

  4.如何确定应用增值税差异税收政策的小规模纳税人的免税销售?

  如果采用增值税差异税收政策,差额后的余额应为销售额,以确定是否可享受免税政策。

  5.在固定期限内纳税的小规模纳税人是否可以选择按月或按季纳税?

  基于上述情况,为确保小规模纳税人充分享受政策,按固定期限纳税的小规模纳税人可根据实际经营情况选择按月或按季缴纳税款。但是,一旦选定,就无法在会计年度中更改。

  6.其他人如何采用一次性租金收取房地产租金收入,以及如何享受免税政策?

  其他个人以一次性租赁(包括预付)租赁房地产形式获得的租金收入可以在相应的租赁期内平均分配。如果分摊后的月租金收入不超过10万元,则免征增值税。

  7.对于需要按照现行规定缴纳增值税的小规模纳税人,如果在预付土地上实现的月度(季度)销售额不超过免税标准,是否需要提前支付?

  小规模纳税人应按照现行规定缴纳增值税,

  8.当小规模纳税人的单位和个体工商户出售房地产预付增值税时,如何实施免税政策?

  小规模纳税人和个体工商户出售房地产的单位应当确定是否为预缴增值税,并结合其销售税期为、和其他现行政策。

        9.其他人如何出售房地产以及如何申请免税?

  其他出售房地产的个人需要按时缴纳税款,并继续按照现行政策申请增值税。

  10.申请免税政策的小纳税人如何填写退税表?

  对于实行免税政策的小规模纳税人,如果月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元),则销售额填入[免税销售]的相关栏目《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》,具体来说:

  (1)纳税人登记类型为“个人”的,填写第11栏“未结算销售点”;

  (2)纳税人登记类型不是“个人”的,填写第10栏“小微企业免税销售


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相关评论

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